Итоги работы Климовичского лесхоза за 2022 год

Выполнение показателей социально-экономического развития
за январь-июнь 2022 года по Климовичскому лесхозу

БЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	план	факт	факт 2021	% к плану	2022 к 2021
БЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1	Расходы на ведение лесного хозяйства	тыс.руб.	4 716	4 713	4 329	100	109
	в том числе средства республиканского бюджета	тыс.руб.	1 141	1 141	1 037	100	110
	доля средств республиканского бюджета	%	24,2	24,2	24,0	100	101
2	Поступление собственных средств от ведения лесного хозяйства	тыс.руб.	3 575	3 648	3 161	102	115
6	Отводы лесосек РПП	га	696	2 132,80	1 342,40	306	159
7	Отвод лесосек ГП	га	293	230,0	237,1	78	97
8	Лесовосстановление и лесоразведение	га	200	201,1	246,5	101	82
9	Реконструкция малоценных лесных насаждений	га	12	13,8	24,6	115	56
10	Дополнение лесных культур	га	150	310,9	241,4	207	129
11	Уход за лесными культурами	га	300	572,1	639,3	191	89
12	Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистки)	га	158	227,3	351,5		65
13	Рубки промпользования	тыс. м3	14,7	17,3	26,2	118	66
14	Несплошные рубки ГП	га	65	80,0	81,1	123	99
15	Реализация лесосечного фонда	тыс. м3	47,9	45,3	66,7	95	68
16	Объём освоения расчётной лесосеки	%	41,5	39,3	57,8	95	68
18	Доход от охотхозяйственной деятельности	тыс.руб.	9	14,0	11,0		127
20	Доходы от реализация посадочного материала	тыс.руб.		109,0	68,0
ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	Наименование показателей	ед. изм.	план	факт	факт 2021	% к плану	2022 к 2021
21	Лесозаготовка	тыс. м3	109,1	106,9	97,7	98,0	109,4
	.-деловая	тыс. м3		71,4	72,6		98,3
	.-дрова	тыс. м3		35,5	25,1		141,4
22	Заготовка собственной многооперационной лесозаготовительной техникой	тыс. м3	38,4	38,9	36,80	101,3	105,7
23	Процент выхода деловой	%		67	74		89,9
24	Остатки лесопродукции, всего	тыс. м3		33,2	23,0		144,3
	в том числе дрова	тыс. м3		9,3	9,0		103,3
26	Остатки лесопродукции на условии франко-лесосека	тыс. м3		16,9	16,4		103,0
28	Вывозка	тыс. м3		92,4	82,0		112,7
29	Объём вывозки в общем объёме заготовки	%		86	84		103,0
30	Реализация древесины в заготовленном виде	тыс. м3		86,8	84,7		102,5
	.-деловая	тыс. м3		53,9	60,7		88,8
	.-дрова	тыс. м3		32,9	24,0		137,1
31	Реализация деловой древесины на внутренний рынок	тыс. м3		53,9	60,7		88,8
33	Поставка лесопродукции по договорам УП "БЛЭ"	тыс. м3		33,2	38,4		86,5
34	Поставка деловой древесины по прямым договорам	тыс. м3		0,086	0,5		17,2
35	Поставка деловой древесины по биржевым договорам	тыс. м3		20,6	21,8		94,5
	Пущено в переработку	тыс. м4		9,6	10,6		90,6
	в т.ч. Дрова	тыс. м5		0,0	1,6
36	Производство пиломатериалов	тыс. м3	3,6	4,10	3,70	113,9	110,8
	уд.вес.экспортной продукции	%		61,00	52,00		117,3
37	Реализация пиломатериалов	тыс. м3	3,6	3,60	3,60	100,0	100,0
	уд.вес.экспорта	%		63,9	53,1		120,3
38	Объём экспорта лесопродукции и услуг	тыс. дол	350	522,6	422,6	149,3	123,7
	.-лесоматериал на экспорт	тыс. дол
	.-пиломатериал	тыс. дол		506,4	411,3		123,1
		тыс.м.3		2,265	1,91		118,6
	.-посадочный материал	тыс. дол		13,4	9,3		144,1
	.-охот.тур			2,8	2,0		140,0
40	Заготовка продукции побочного пользования,	тыс.руб.	4,3	9,15	10,70	212,8	85,5
	сок березовый	тонн		24,15	35,03		68,9
45	Выручка от реализации продукции, без налогов	тыс.руб.	9100	9103	7500	100,0	121,4
	НДС	тыс.руб.		1490	1267		117,6
46	Выручка от реализации продукции, с НДС	тыс.руб.		10592	8766		120,8
47	Среднемесячная выручка от реализации продукции, без налогов	тыс.руб.		1517	1250		121,4
48	Среднемесячная выручка от реализации продукции, с НДС	тыс.руб.		1765	1461		120,8
51	Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.		6850	5217		131,3
52	Прибыль от реализации продукции	тыс.руб.	1207	2253	2283	186,7	98,7
53	Рентабельность реализованной продукции	%	15	32,9	43,8	219,3	75,2
54	Чистая прибыль	тыс.руб.		935	1041		89,8
ИНВЕСТИЦИИ
66	Инвестиций в основной капитал	тыс.руб.		2938	2001
67	Инвестиции по источникам финансирования	тыс.руб.
	собственные средства	тыс.руб.		2555	1195
	лизинг	тыс.руб.		383	805
	местный бюджет	тыс.руб.			1